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注册送70元体验金劳动服务局2018年部门预算公开情况
发布时间:2018-03-09 22:26 来源:注册送70元体验金政府 作者:劳服局 浏览:
索 引 号 748633828-2018-000016 发布机构 人社局 发布日期 2018-03-09

  注册送70元体验金劳动服务局2018年部门预算公开情况

  一、部门主要职责

  为劳动与就业提供服务保障。主要业务范围是:劳动力资源管理与就业岗位开发;劳动就业、再就业服务与管理;劳务输出服务与组织管理;职业介绍服务与职业培训;创业担保贷款服务与管理。

  二、2018年年度部门主要工作任务

  2018年,我们将按照“五新”战略要求,突出抓好就业扶贫工作重点,强弱项、防风险,促进就业创业。实现城镇新增就业1400人,失业人员再就业600人,就业困难人员再就业250人,城镇登记失业率控制在3.9%以内,确保就业形势持续稳定向好;开展创业培训550人,发放创业担保贷款3500万元;开展就业技能培训3000人,其中贫困劳动力培训1500人;实现农村劳动力转移就业7.07万人,其中贫困劳动力转移就业4600人,创经济收入1.75亿元。

  加强自身建设,开展廉政风险防控机制建设,建立风险防范长效机制,逐步完善运行、公开、预警、教育并重的廉政风险防控长效机制。扎实开展改进作风建设专项行动,不断加强队伍建设、经办能力建设和政风行风建设。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门2018年部门预算编制包含本级(机关),无二级预算单位。目前本单位内设4个科室;办公室、就业科、培训科、小贷科。

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制30人,其中事业编制30人;实有人员17人,其中事业17人。

 

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年10月30日,本部门预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款114.42万元,不涉及政府性基金预算拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年县劳动服务局收入预算114.42万元,比上年减少12.06万元,主要是因为减少原退休人员工资转入养老经办中心带来的人员经费减少。

  2018年县劳动服务局支出预算114.42万元,比上年减少12.06万元,原因同上。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年县劳动服务局收入预算114.42万元,比上年减少12.06万元,主要是因为减少原退休人员工资转入养老经办中心带来的人员经费减少。

  2018年县劳动服务局支出预算114.42万元,比上年减少12.06万元,原因同上。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年县劳动服务局收入预算114.42万元,比上年减少12.06万元,主要是因为减少原退休人员工资转入养老经办中心带来的人员经费减少。

  2018年县劳动服务局支出预算114.42万元,比上年减少12.06万元,原因同上。

  其中,基本支出拨款114.42万元,占全年公共预算拨款的100%,较上年下降9.54%,,主要是因为原退休人员工资转入养老经办中心带来的人员经费减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年度公共预算财政拨款支出114.42万元,其中公共就业和职业技能鉴定机构运行功能支出114.42万元,比上年减少了12.06万元,其中人员经费106.5万元,比上年减少了12.67万元,原因是离退休人员工资转入养老经办中心发放,公用经费7.92万元,与上年持平。

 

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  按照部门支出经济分类的类级科目的明细情况:

  (1)工资福利支出103.24万元,较上年119.18万元减少15.94万元,下降13.37%。其中:基本工资47.16万元,较上年 41.10万元增加6.06万元,上涨14.74%;津贴补贴 33.82万元,较上年 37.59万元减少3.77万元,减少10%;绩效工资15.2万元,与上年持平;其他社会保障工伤保险、医疗保险缴费等0.32万元,与上年持平;其他工资福利支出6.14万元与上年持平。

  (2)商品和服务支出7.92万元,与上年持平。

 

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计0.75万元,与上年持平,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.35万元,与上年持平,主要是严格执行“中央八项规定”规范接待办法,从总量上压减公务接待费;公务用车运行维护费0.5万元,主要控制违规使用和例行节约。 

  2018年度财政拨款安排会议费预算0万元。财政拨款安排培训费预算0.41万元,与上年持平。 

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年度部门本级机关运行经费预算7.92万元,主要安排本部门机关用于服务的各项资金,与上年持平。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:2018年部门综合预算公开报表

  注册送70元体验金劳动服务局               

  2018年3月9日